Menu
Feedback
Comece aqui
Tutoriais
Portal do desenvolvedor

Problemas conhecidos
Diretivas de suporte
Troubleshooting

Perguntas frequentes
Comunicados
Problemas conhecidos
Emissão parcial de Nota Fiscal altera data de autorização do pagamento
Emissão parcial de Nota Fiscal altera data de autorização do pagamento
ID:
Backlog
Publicado em 06/04/2017
Última atualização em 22/12/2022

Sumário

Nosso sistema de Workflow atualmente é usado por ele mesmo mas também pelo Checkout. Isso gera uma concorrência dentro do sistema e em algumas situações - estamos falando de pouquíssimas - algum dado do pedido não fica registrado. Não é que ele não exista, mas ao longo do fluxo ele foi ignorado e/ou substituido. No caso estamos falando do status: "payment-approved"

Com a emissão da Nota parcial, o OMS precisa consultar o Workflow para saber se o valor total da nota foi atingido. Nesse momento o pedido volta ao status de "payment-approved" mas o Workflow perdeu o primeiro status - aquele gerado na data de aprovação do pagamento no PCI (você pode consultar na transação). Logo é inserido essa última data, mudando assim o campo data da aprovação do pagamento.

No caso dessa alteração ser feita após o mês em que o pagamento foi originalmente aprovado, o pedido passa a constar dentro do período de autorização do novo mês, a nível de cobrança. O cliente acaba sendo cobrado novamente por esse pedido, já que a receita considerada para apuração do valor da fatura depende da Data de Autorização dos pedidos.

Simulação

  • Acessar o módulo OMS
  • Colocar o filtro de Data de Autorização do mês que deseja consultar (em que ocorreu a emissão parcial de nota)
  • Buscar pelo código do pedido e anotar o valor (1)
  • Encontrá-lo
  • Colocar o filtro de Data de Autorização do mês em que o pedido realmente foi aprovado
  • Conferir o valor de receita apurada (2)
  • Acessar o módulo Billing
  • Entrar em detalhes da fatura do mês que o pedido realmente foi aprovado
  • Conferir o valor de receita considerado como consumo (3)
  • Tirar a diferença entre os valores 2 e 3 (4)
  • Conferir se o valor (1) e o valor (4) são iguais
  • Caso positivo, o pedido está sendo cobrado em duplicidade

Workaround

O ideal é que essa emissão parcial de nota não seja realizada no mês seguinte a aprovação do pagamento. Caso ocorra, é necessário entrar em contato com nosso time financeiro, para que o problema seja verificado e seja concedido um desconto no mesmo valor que foi cobrado em duplicidade pelo pedido.

Contribuidores
2
Photo of the contributor
Photo of the contributor
+ 2 contributors
Contribuidores
2
Photo of the contributor
Photo of the contributor
+ 2 contributors
Nesta página
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à comunidade
Encontre soluções e compartilhe ideias na comunidade VTEX.
Junte-se à nossa comunidade
Solicite suporte à VTEX
Para assistência personalizada, entre em contato com nossos especialistas.
Abra um ticket de suporte
GithubDeveloper portalComunidadeFeedback