Ao acompanhar o fluxo dos pedidos da sua loja, você pode se deparar com um pedido que permanece no status Verificando nota fiscal por mais tempo do que o esperado. Nesse status, a plataforma checa se o pagamento foi liquidado e se a nota fiscal do pedido foi incluída corretamente, sendo estas condições necessárias para que o pedido avance no fluxo.

Quando o pedido permanece no status Verificando nota fiscal, isso em geral ocorre pelos seguintes motivos:

• Houve um problema com a liquidação do pagamento.
• A nota fiscal não foi corretamente incluída no pedido ou a fatura foi feita apenas parcialmente.

Com relação à liquidação do pagamento, o pedido permanece em Verificando nota fiscal até que o gateway confirme a liquidação do pagamento, o que é sinalizado pelo status Settled do fluxo de transação. Transcorrido algum tempo, caso a liquidação não ocorra, será necessário criar outro pedido, pois se trata de um problema do gateway e não da plataforma.

Com relação à nota fiscal, é necessário garantir que o valor total do pedido foi faturado e que as informações enviadas estavam corretas, conforme apresentado na seção abaixo.

Confira a seguir casos comuns de erros de fatura de pedidos e conheça as formas de resolvê-los:

• A nota inserida referencia somente parte dos itens: insira uma nova nota fiscal com o valor que falta até atingir o valor total do pedido.
• A nota fiscal contém erros: ajuste as informações da nota fiscal e garanta que estão corretas. Alguns dos campos obrigatórios que podem ter sido preenchidos incorretamente são o número e a URL da nota fiscal. Lembrando que cada nota fiscal deve ter um número único.
• Há um problema na integração que está afetando o envio da nota fiscal: envie uma nova nota fiscal manualmente.

Para faturar o pedido (total ou parcialmente) ou ajustar os dados da nota fiscal pelo Admin VTEX, siga os passos abaixo:

1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos, ou digite Todos os pedidos na barra de busca no topo da página.
2. Clique no pedido desejado. Você pode buscá-lo utilizando os filtros.
3. Na seção A faturar, clique em Faturar.
4. Clique na opção desejada, seja ela enviar a nota fiscal avulsa ou referenciando os itens.
5. Preencha os campos da tela.
6. Clique em Salvar nota fiscal.

Você encontra o passo a passo detalhado sobre o envio de nota fiscal pelo Admin VTEX no artigo Como faturar um pedido. Caso deseje faturar o pedido via API, use o endpoint Order invoice notification.

Se for necessário realizar ajustes no pedido, é possível alterar o pedido pelo Admin VTEX.