A página de Detalhes do Pedido permite que o lojista acompanhe o fluxo detalhado dos pedidos. A página reúne os dados de um determinado pedido e é por ela que a loja inclui e consulta a fatura daquele pedido de forma manual.

Faturar o pedido na plataforma VTEX significa inserir a nota fiscal dos itens no módulo Pedidos. Também é possível enviar uma fatura parcial, quando o pedido sofre alterações em seu valor, itens, ou em casos de devolução de itens.

É preciso faturar o pedido para que a nota fiscal fique disponível para o cliente e o fluxo do pedido chegue ao fim. O envio da fatura pode ser feito:

• Via API de envio de fatura.
• Via Admin VTEX.

No momento de faturar um pedido, é possível alterar a transportadora associada ao pedido. Para isso na etapa de preenchimento do Rastreamento do pedido, clique em Transportadora e selecione a opção desejada.

Para enviar a fatura pelo Admin VTEX, realize os seguintes passos:

1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos, ou digite Todos os pedidos na barra de busca no topo da página.
2. Busque o pedido pela barra de busca ou utilizando os filtros.
3. Clique no pedido desejado.
4. Na seção Itens para faturar, clique no ícone de seta para expandir.
   
5. Clique no botão Faturar.
6. Clique na opção de faturamento desejada:
   • Enviar fatura referenciando itens: para faturar o pedido referenciando os itens do pacote.
   • Enviar fatura avulsa: para faturar itens específicos do pacote. Caso sejam feitas alterações no pedido, é necessário inserir faturas parciais.
   • Notificar fatura permite notificar o ERP da sua loja, para gerar nota fiscal.
7. Preencha os campos do formulário correspondente:
   • Dados do formulário Enviar fatura referenciando itens
     • Número da nota: identificador numérico da nota fiscal. Não insira mais de uma nota com o mesmo número.
     • URL da nota: endereço web da nota fiscal.
     • Chave de acesso: para consulta da nota fiscal eletrônica (NF-e) na internet. Este campo deve ser preenchido somente em casos de NF-e.
     • Data de emissão: data de emissão da nota fiscal.
     • Rastreamento do pedido: código de identificação de rastreamento.
     • Valores extras: valores extras da nota fiscal.
     • Valor: valor total da nota fiscal.
     • Utilize o ícone de adicionar e diminuir para incluir/excluir os itens da fatura.
   • Dados do formulário Enviar fatura avulsa
     • Valor: valor total da nota fiscal
     • Número da nota: identificador numérico da nota fiscal. Não insira mais de uma nota com o mesmo número.
     • URL da nota: endereço web da nota fiscal.
     • Chave de acesso: é a chave de acesso para consulta da nota fiscal eletrônica (NF-e) na internet. Este campo deve ser preenchido somente em casos de NF-e.
     • Data de emissão: data de emissão da nota fiscal.
     • Rastreamento do pedido: código de identificação de rastreamento.
   • Dados do formulário Notificar fatura. Esse formulário deve ser utilizado apenas para lojas que utilizam o VTEX Sales App.
     • Observações: campo de preenchimento utilizado para notificar um sistema externo de faturamento.
     • Valor: valor total da nota.
8. Após preencher com as informações, clique em Salvar fatura ou em Notificar fatura, dependendo da opção escolhida.

Depois do pedido Faturado, confira as notas fiscais inseridas na seção Fatura, como apresentado na figura abaixo:

Em casos de envios de faturas parciais, ao alterar ou remover itens de um pedido, o valor total do pedido será atualizado após o faturamento, e corresponde ao que é captado pelo gateway de pagamentos da VTEX.

Não é possível cancelar pedidos que já tenham sido faturados parcialmente. Caso o cliente deseje substituir ou remover itens do pedido, é possível alterar o pedido.