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Como devolver itens do pedido

A página de Detalhes do Pedido permite que lojistas acompanhem o ciclo de vida de pedidos específicos, analisando todas as suas interações, dados e contextos. Saiba mais sobre como funciona a nova página de Detalhes do Pedido.

É possível devolver total ou parcialmente itens já faturados, caso o cliente solicite, desde que os itens estejam contidos na fatura. Um cenário comum para essa ação é quando um cliente de uma loja do segmento de moda deseja devolver uma peça de roupa do seu pedido, para trocá-la por um tamanho diferente, por exemplo.

A página de Detalhes do Pedido permite orquestrar essa operação, seguindo os passos abaixo:

  1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos, ou digite Todos os pedidos na barra de busca no topo da página.

  2. Selecione o pedido desejado.

  3. Na seção Notas Fiscais, clique em Devolver Itens.

  4. Selecione os itens que serão devolvidos marcando a caixa de seleção.

  5. Defina o número de unidades a serem devolvidas de cada item.

  6. Insira o valor adicional a ser devolvido ao seu cliente no campo Valor Adicional. Esse valor é referente ao custo de envio do pedido devolvido.

    Por exemplo, se um pedido teve o custo de frete de R$ 20,00, você deve preencher esse campo com R$20,00. Caso seja preenchido com um valor menor que o valor total do frete, o cliente recebe metade do valor preenchido (no campo Valor adicional) como estorno da compra, e a outra metade em giftcard. Seguindo o exemplo dado, suponha que ao invés de R$20,00 (que é o valor total de custo do envio) a loja tenha preenchido o Valor Adicional como R$12,00. O cliente receberá a devolução desse valor na forma de um estorno de R$6,00 mais um giftcard de R$6,00.

    Este campo é opcional, e deve ser preenchido caso o valor adicional faça parte da política de devolução da sua loja.

  7. Insira o motivo do valor adicional, no campo Referido a.

    Este campo é opcional, e deve ser preenchido caso o valor adicional faça parte da política de devolução da sua loja.

  8. Insira o código da nota fiscal de entrada.

    Se refere à nota fiscal de devolução, quando o item retorna ao seu estoque. É necessário que o número da nota fiscal da devolução seja diferente da nota fiscal anterior.

  9. Comente o Motivo da Devolução.

  10. Clique em Solicitar Reembolso.

Após o reembolso ser processado pelo sistema, os itens devolvidos e suas informações aparecerão na seção Itens Devolvidos.

A alteração de pedidos via API é feita pelo endpoint Create order change e a emissão de faturas após alterações é feita pelo endpoint Order invoice notification.

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