Al monitorear el flujo de pedidos de tu tienda, puedes encontrarte con un pedido que permanece con el status Verificando factura durante más tiempo del esperado. En este status, la plataforma comprueba si el pago se ha completado y si la factura del pedido ha sido correctamente incluida, siendo estas condiciones necesarias para que el pedido avance en el flujo.

Cuando el pedido permanece con el status Verificando factura, suele ser por los siguientes motivos:

• Hubo un problema con la liquidación del pago.
• La factura no se incluyó correctamente en el pedido, o la factura se realizó solo parcialmente.

En cuanto a la liquidación del pago, el pedido permanece en Verificando factura hasta que el gateway confirma la liquidación del mismo, lo que se señala mediante el status Settled del flujo de transacciones. Pasado un tiempo, si la liquidación no se produce tendrás que crear otro pedido, ya que se trata de un problema de gateway y no de la plataforma.

En cuanto a la factura, es necesario verificar que se ha facturado el importe total del pedido y que los datos enviados son correctos, como se indica en el apartado siguiente.

Consulta a continuación errores comunes en la facturación de pedidos y cómo resolverlos:

• La factura introducida solo incluye una parte de los ítems: ingresa una nueva factura con el valor que falta hasta alcanzar el valor total del pedido.
• La factura contiene errores: ajusta la información de la factura y asegúrate de que es correcta. Es posible que algunos campos obligatorios, como el número y la URL de la factura, se hayan completado incorrectamente. Recuerda que cada factura debe tener un número único.
• Hay un problema en la integración que está afectando al envío de la factura: envía una nueva factura manualmente.

Sigue los pasos a continuación para facturar el pedido (total o parcialmente) o ajustar los datos de facturación vía Admin VTEX:

1. En el Admin VTEX, accede a Pedidos > Todos los pedidos o ingresa Todos los pedidos en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
2. Haz clic en el pedido deseado. Puedes buscarlo utilizando los filtros.
3. En la sección Facturación pendiente, haz clic en Factura.
4. Haz clic en la opción que desees, ya sea enviar una sola factura o enviar la factura con la referencia de los ítems.
5. Rellena los campos.
6. Haz clic en Guardar factura.

Puedes consultar las instrucciones para el envío de facturas vía Admin VTEX en el artículo Cómo facturar un pedido. Si deseas facturar el pedido vía API, utiliza el endpoint Order invoice notification.

Si es necesario realizar ajustes en el pedido, puedes modificarlo a través del Admin VTEX.